AVVISO A TUTTI I FORNITORI

AVVISO A TUTTI I FORNITORI

Così come disposto dalla Legge di Bilancio 2018, commi 411-415, nonché dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/12/2018, le aziende fornitrici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) saranno obbligate, a partire dal 01/10/2019, a gestire la ricezione dei flussi d'ordine in modalità elettronica, tramite la piattaforma NSO (Nodo Smistamento Ordini).
Di conseguenza, gli organismi pubblici del settore sanitario saranno tenuti a inviare gli ordini ai fornitori solamente in modalità elettronica.
Le fatture derivanti dalla fornitura dovranno inoltre riportare il numero di ordine di acquisto.
La PA destinataria non potrà procedere all'accettazione e/o al pagamento di fatture non contenenti tale dato (oltre che il codice CIG, qualora previsto, ai sensi D.L. 66/2014).
La normativa di riferimento e le regole tecniche per l'ordine elettronico sono disponibili al seguente link:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/ 

Ciò premesso, si richiede l'invio del codice di identificazione per la ricezione dell'ordine elettronico, che sarà utilizzato dalla Vostra Spettabile Società, a partire dal 01/10/2019, al seguente indirizzo di posta elettronica:

ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it
e p.c. darena@hsangiovanni.roma.it

In allegato il format da utilizzare.